上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
順序號 |
結構設備 |
微信備注 |
1 |
企業職場 |
|
2 |
紅十字事務處理機構 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
收入水平 |
其他支出 |
||
的項目 |
部門預算數 |
的項目 |
結算的時候數 |
一、應該公共信息預決算民政補貼款凈收入 |
532.19 |
一、基本共公的服務開支 |
|
二、政府辦公室性股票基金費用預算財政局補貼款薪水 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、國家股資本管理經營管理估算財政局補貼款使收入 |
|
三、飲水機結余 |
|
四、上一級政府補貼個人收入 |
|
四、服務性安全管理付出 |
|
五、事業心純收入 |
|
五、培育費用 |
|
六、運作效益 |
|
六、專業技術水平結余 |
|
七、附屬計量單位繳納個人收入 |
|
七、文明自助游體育競技與影視文化性支出 |
|
八、其他的效益 |
6.70 |
八、社會中保障機制和學生就業經費支出 |
484.84 |
|
|
九、衛生監督衛生費用 |
6.85 |
|
|
十、能源管理環保節能收入支出 |
|
|
|
國慶、城市街道社區開支 |
|
|
|
十三、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
13、客運裝運結余 |
|
|
|
十四、教育資源探礦工業品資料等結余 |
|
|
|
第十五、房地產業服務培訓業等收入支出 |
|
|
|
十五、金融創新經費支出 |
|
|
|
十六、支助另一個城市結余 |
|
|
|
18、當然環境資源海洋生物氣象觀測等收入支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房服務收入支出 |
42.40 |
|
|
20、調味品物質存量支出費用 |
|
|
|
二11、國家股資產管理經驗估算性支出 |
|
|
|
二十三、地震災害防冶及急救管理方法總支出 |
|
|
|
二十五、某些總支出 |
|
|
|
三十四、抗疫尤為國債準備的費用 |
|
當年度薪資收入預估合計 |
538.89 |
本年度撥出累計數 |
534.09 |
便用非不需要付款盈余 |
|
節余分發 |
|
本年結轉和盈余 |
53.42 |
月底結轉和余額 |
58.22 |
總金額 |
592.31 |
總金額 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
的項目 |
當年度薪資收入累計 |
財政支出補貼款收錄 |
上司補貼凈收入 |
事業心收錄 |
銷售營收 |
加盟廠家繳納薪資收入 |
同一盈利 |
|
性能定義 |
課程簡稱 |
|||||||
自動求和 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
社會上保險和畢業生就業性支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政處行業廠家離養老金 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
行業公司離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關計量單位事業性計量單位首要養老生活商業保險網上繳費收入支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
行政機關單位事業有成機關單位職業分析年金交款其他支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業心 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政機關開機運行 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
應該行政處經營行政監察 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
食品衛生安全支出費用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政部門人事機關單位醫療衛生 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政處工作單位整形 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
221 |
往房的保障結余 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
22102 |
自建房深化改革費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
|
2210201 |
房屋北京公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
|
2210203 |
全民購房補助費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
項目 |
年初付出累計 |
核心教育支出 |
好項目教育支出 |
上交領導經費支出 |
運營結余 |
對所屬基層單位津貼撥出 |
|
用途分為 |
題目稱謂 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
市場保障措施和就業的教育支出 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政管理事業性機構離退休工資 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
事業上院校離養老金 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
機關人事公司的人事公司的基本上社區養老商業險交費費用支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
機關企事業機構企事業機構職業角色年金繳納費用性支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字事業心 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
人事部門自動運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
常見行政監管監管行政監察 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
環保正常撥出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政性事業性企業單位醫療保健 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政機關政府部門醫療保障 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
住宅房基本保障花費 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
公房改革創新教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
公寓房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補肋 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
收錄 |
花費 |
|||||
業務 |
預算數 |
投資項目 |
合計數 |
通常公開預算表財政廳補貼款 |
區政府性股權基金概預算國庫付款 |
公有資本投資銷售經營預算表民政捐款 |
一、基本上公用決算不需要補貼款 |
532.19 |
一、尋常通用服務的總支出 |
|
|
|
|
二、政府機構性債卷預決算財政局補貼款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
三、國企資產生產經營費用預算民政補貼款 |
|
三、國防科技經費支出 |
|
|
|
|
|
|
四、通用安全管理付出 |
|
|
|
|
|
|
五、培養撥出 |
|
|
|
|
|
|
六、科學性工藝教育支出 |
|
|
|
|
|
|
七、古文化出境游田徑與影視文化撥出 |
|
|
|
|
|
|
八、社會性保障機制和學生就業開支 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、環衛安全健康費用支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、低能耗生態環保結余 |
|
|
|
|
|
|
11、新農村小區支出費用 |
|
|
|
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
|
13、交通網車輛費用 |
|
|
|
|
|
|
十四、資源量地質勘察工業化的信息查詢等開支 |
|
|
|
|
|
|
第十三、商家服務保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
第十六、財務收支 |
|
|
|
|
|
|
二十七、支援別的位置其他支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然生態環境資源海洋資源氣象局等花費 |
|
|
|
|
|
|
第十九、房產維護教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
第二十、油糧工程物資儲備庫費用 |
|
|
|
|
|
|
二國慶、公有資產管理開預算表支出費用 |
|
|
|
|
|
|
二十三、洪澇防控及應急處置控制教育支出 |
|
|
|
|
|
|
二第十三、一些結余 |
|
|
|
|
|
|
三十五四、抗疫尤為國債擬定的其他支出 |
|
|
|
|
上年使收入加總 |
532.19 |
本年度其他支出累計數 |
532.34 |
532.34 |
|
|
期初財政部門付款結轉和余額 |
3.14 |
半年度民政捐款結轉和節余 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、一半公用決算國庫付款 |
|
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
|
三、國有土地投資者企業經營預算表財政廳補貼款 |
|
|
|
|
|
|
總金額 |
535.33 |
總共 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
項目 |
總計 |
大致收入支出 |
該項目性支出 |
|
能力劃分 科目表編號規則 |
學科各稱 |
|||
208 |
當今社會得到保障和工作開支 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政性事業機構機構離退職 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
工作基層單位離退休工資 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
部門參公企業差不多醫養穩妥繳付支出費用 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
行政機關事業上標準專職年金激費收支 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字衛生事業 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
財政進行 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
似的行政性管控工作 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
安全衛生的健康收入支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
行政管理事業性公司醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
行政處機關單位治療 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
個人住房維護付出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
公寓房轉型撥出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
租賃房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房補助金 |
21.32 |
21.32 |
|
合計數 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
城市發展類型幾個會計科目打碼 |
考試科目明稱 |
部門預算數 |
條件劃分類別 課目識別碼 |
學科標題 |
結算的時候數 |
301 |
基本工資公益福利付出 |
363.18 |
302 |
菜品和的服務總支出 |
10.72 |
30101 |
總體基本工資 |
30.79 |
30201 |
會議室費 |
3.29 |
30102 |
津貼補助補助 |
96.50 |
30202 |
噴涂費 |
|
30103 |
薪金 |
42.85 |
30203 |
諮詢費 |
|
30106 |
飯食津貼費 |
10.28 |
30204 |
消防手續約 |
0.16 |
30107 |
工作績效的薪資 |
68.38 |
30205 |
煤氣費 |
|
30108 |
基層單位自己事業基層單位總體養老穩妥穩妥納費 |
25.19 |
30206 |
煤氣費 |
|
30109 |
崗位年金網上繳費 |
10.92 |
30207 |
郵電局費 |
0.44 |
30110 |
教工大致醫遼安全納費 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
國家國家公務員醫療設備補貼申請書繳付 |
|
30209 |
物業管理方法管理方法費 |
0.25 |
30112 |
一些社交切實保障網上繳費 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
商品房北京公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出境(境)材料費 |
|
30114 |
醫療設備費 |
|
30213 |
維護保養(護)費 |
0.73 |
30199 |
許多的薪資福利福利支出費用 |
23.52 |
30214 |
叉車租金 |
|
303 |
對自己和小家庭的補助金 |
|
30215 |
聯席會議費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培順費 |
0.17 |
30302 |
退休工資費 |
|
30217 |
因公接代費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
多功能用料費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝采購費 |
|
30305 |
生活中補貼 |
|
30225 |
專屬燃劑費 |
|
30307 |
診療費補助金 |
|
30226 |
勞務承包費 |
|
30308 |
國家貧困補助 |
|
30227 |
委托代理銷售業務費 |
|
30309 |
獎勱金 |
|
30228 |
企業工會經費支出 |
3.53 |
30310 |
一個人種植業分娩補貼政策 |
|
30229 |
社會福利費 |
0.60 |
30311 |
代繳社會性人身險費 |
|
30231 |
國家公務出行正常運行維修費 |
|
30399 |
另外對個和企業的補貼申請書 |
|
30239 |
其他的道路管理費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
|
30299 |
其余商品銷售和精準服務開支 |
0.12 |
|
|
|
310 |
資產投資性教育支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
辦公室專用設備購置費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
多功能機器設備租賃費 |
|
|
|
|
31007 |
的服務網上及系統添置內容更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
公務活動專車折舊費 |
|
|
|
|
31019 |
某個客運生產工具購置費 |
|
|
|
|
31021 |
出土文物和陳列設計品購入 |
|
|
|
|
31022 |
隱形資本購置費 |
|
|
|
|
31099 |
各種資本管理性開支 |
|
的人員勞務費累計數 |
363.18 |
公供專項資金合計數 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣 公共服務概算財政支出捐款“三公”經費 |
|||||||||||
合計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待專用車置辦及運轉運維費 |
公務接待客人接待客人費 |
||||||||
小計 |
國家公務出行 租賃費費 |
因公私家車 運轉維修保養費 |
|||||||||
預算表數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
品牌 |
今年初結轉和節余 |
當年度工資收入 |
上年花費 |
半年度結轉和 余額 |
|||
效果定義專業科目代碼 |
課目分類 |
||||||
預估合計 |
|
|
小計 |
差不多收支 |
樓盤付出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
品牌 |
今年初結轉和盈余 |
年初利潤 |
年初收支 |
歲末結轉和盈余 |
|
功能模塊類別項目編寫代碼 |
科目必明稱 |
||||
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
基金流動負債環境表 |
||||
|
|
單位名稱:千元 |
||
|
占比 |
社會價值 |
||
期初數 |
半年度數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、債務累計 |
—— |
—— |
87.07 |
87.53 |
(一)純凈水固定資產 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)固定不變財產 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
至少:1.房屋面積(平方和米) |
|
|
|
|
2.萬能機械設備(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
中僅:(1)車(輛) |
|
|
|
|
大部分公務活動使用車 |
|
|
|
|
城管執法值勤租車 |
|
|
|
|
特別職業技術工藝小二租車 |
|
|
|
|
某個私車 |
|
|
|
|
(2)售價10萬元上述通用型機械(包含配送車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
這其中:標價200萬元以內轉用產品 |
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:總共使用折舊率及減值工作 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)常年股份投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)暫時公司債券交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)在新建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形資產投資 |
—— |
—— |
|
|
減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)任何金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈固定資產總金額 |
—— |
—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。