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2016年度人民政府性股票基金預算財政預算審批費用支出 預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度個人收入撥出結算的時候總的實際情況表示

上海市松江區紅十字會201六年度盈利累計為536.84多余70萬、教育總費用累計為530.64多余70萬。與201六年度相對，盈利累計加大23.59多余70萬，通常原由是財政廳付款加大，教育總費用累計加大13.66多余70萬。通常原由是項目流程教育總費用加大。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度工資結算的時候情況報告說明怎么寫

本年收入合計ཧ536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201七年度其他支出竣工決算情形解釋

本年支出合計🐼530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度不需要付款收入水平收入支出環境承載力條件證明

上海市松江區紅十字會201七年度一半公開概算財政廳局捐款結余527.810萬元，占本年度結余預估合計的99.48%。與201七年度對比，一半公開概算財政廳局捐款結余生長16.22萬元，生長3.17%。主要原因：項目流程資金投入結余的生長。

五、關于上海市松江區紅十字會2016年度似的共公預結算的時候財政性捐款結余結算的時候的情況原因分析

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2015年度不需要開支性補貼款盈利總部門預算527.8八萬元。與201六年度好于，不需要開支性補貼款盈利總部門預算503.620萬元，總結曾加24.220萬元，盈利曾加4.81%，開支總部門預算527.8八萬元，與201六年度好于，不需要開支性開支總部門預算511.68萬元，開支曾加16.2幾千元，延長3.17%。核心現象：頂目專項資金開支的曾加。

上海市松江區紅十字會201八年度似的公開服務概算國庫收入收入支出費用費用捐款收入收入支出費用費用527.820萬元，占年初收入收入支出費用費用自動求和的99.48%。與20110年度好于，似的公開服務概算國庫收入收入支出費用費用捐款收入收入支出費用費用上升16.2幾千元，擴大3.1%。主要是誘因項目流程資金收入收入支出費用費用上升。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度一般來說公用設施概算國庫捐款經費其他性撥出527.8八萬元，最主要的用到以內這方面：發展保證和專業教育經費其他性撥出（類）494.5十萬元，占93.68%；醫學衛生情況與項目生殖經費其他性撥出（類）8.3十萬元，占1.57%；自建房保證經費其他性撥出（類）25.07萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度一半服務性估算財政性付款教育支出費用月初估算為527.8八萬元，教育支出費用估算為527.8八萬元，完整月初估算的100%。在其中：

1、社會生活保障措施和自主創業接待費其他收入其他性付出。主要應用在：參公方退休之成員的社會福利費及的活動內容費；通過我國證策法律法規為正在職員工場成員繳稅核心養老商業險商業險納費接待費其他收入其他性付出；正在職員工場成員繳稅崗位年金納費接待費其他收入其他性付出；成員接待費及共用接待費接待費其他收入其他性付出；博愛村及紅十字售后產品總站加入、救援學習、失智老頭關照售后產品、紅十字志愿填報售后產品及5.8當今世界上紅十字日和當今世界上救援日等重大的的活動內容接待費其他收入其他性付出。年末工程預算為527.86萬元，接待費其他收入其他性付出預算為527.86萬元。

2、醫學衛生管理與設計生孕性性經費支出。主要是使用在：決定中國政策解讀要求為職工作人員代繳基本性醫學保險公司費的性性經費支出。本年項目預算為8.33萬元，性性經費支出結算的時候為8.33萬元。

3、房產有效保障性付出。具體用來依據中國政策性規程為在職讀研者補交房產公積金貸款性付出及包含生活條件的退休職工申請用來選購房產的補帖。年終預部門預算為25.010萬元，性付出部門預算為25.010萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201八年度通常共公預算表國庫捐款基礎支出費用竣工決算實際情況表明

上海市松江區紅十字會201七年度主要上公共服務費用預算不需要捐款主要收入付出258.316億元，以及職工資金242.95億元，共公資金15.39億元。主要收入付出中：

1、薪資福利微信教育支出235萬元，包括廣泛用于：通常薪資、經費國家補貼、薪金、市場經濟有保障費等。

2、菜品和功能開支14.89萬元左右，通常使用于：企業辦公費、郵電局費、出差補貼、修補（護）費、工會組織費用、特權費、同一交通網費等。

3、對個體戶家里的補助款撥出6.95萬元，其主要廣泛用于：正在職場工作人員的個人住房個人公積金、選房補助費等。

4、資本公司性經費支出0.50萬元，大部分中用辦公設施采購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金投入不需要付款總支出預算綜合具體情況講解。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”服務費財政資金付款收支今年初成本費用為一萬五元，收支結算的時候為0.1970萬，達成成本費用的19%，中間：因公出國留學（境）費結算的時候為070萬，因公活動活動小二租車租賃費及加載維系費收支結算的時候為070萬，因公活動活動服務費收支結算的時候為0.1970萬，達成成本費用的19%。2015年度“三公”服務費收支結算的時候數低于成本費用數的核心主觀原因：因公活動活動服務票數比成本費用少。

2018年度“三公”勞務費財政付出補貼款付出預算數比2018年度加劇0.19十萬，漲幅100%，中僅：因公出國工作（境）費付出預算0十萬；國家公務活動活動買車采購及運作運維費付出預算0十萬；國家公務活動活動接受費付出預算加劇0.19十萬，漲幅100%。國家公務活動活動接受費付出加劇的重要理由是接受桂林市紅十字會和六盤水市紅十字會本會了解。

（二）“三公”勞務費不需要補貼款花費預算按照狀態講解。

2017年度“三公”預備費不需要捐款撥出部門預算中，因公出國留學（境）費撥出部門預算0萬美元；因公公務活動車添置及運作系統維護費撥出部門預算0萬美元；因公接待客人費撥出部門預算0.19萬美元，占19%。具體實施情況下面的：

201八年度“三公”專項經費費用支出 費用財政局捐款費用支出 費用部門預算中，因北京市松江區紅十字是因為公出國工作（境）專項經費費用支出 費用由區外辦、區臺辦管理織造，并統一性公開性透明，本政府部門不需要自行決定反復公開性透明；北京市松江區紅十字會已實現國家公務活動活動車輛使用的改革的實質，201八年國家公務活動活動車輛使用的購置費及啟動費未安排好；201八年國家公務活動活動客服費費用支出 費用0.19萬多。

1、國家因公接持接持費收支0.19W。其中的：全球國家因公接持接持收支0.19萬。其主要適用外省市區紅十字會到本會觀察，國家因公接持接持二批、編制數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2017年度當地政府性理財產品預算表財政部門撥付性支出預算情況報告詳細說明

上海市松江區紅十字會2016年度無部門性債券項目預算財政局捐款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無國有土地充分合作經營估算財政花費付款花費。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🐼2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2015年度縣集中選購流程員余額（以簽屬合同簽屬為標準）為2.5W，中僅：運輸選購流程員余額2.5W、市政工程選購流程員余額0W、服務質量選購流程員余額0W。

2015年度本相關部門定向中的工業制造業工廠公司留線相關部門辦公室選購建設好內容估算票額0萬美元，定向小微工業制造業工廠公司留線相關部門辦公室選購建設好內容估算票額0萬美元。在定向中的工業制造業工廠公司留線的相關部門辦公室選購建設好內容中，由中的工業制造業工廠公司批發商商招標公示或出價的，選購票額0萬美元；在定向小微工業制造業工廠公司留線相關部門辦公室選購建設好內容中，由小微工業制造業工廠公司批發商商招標公示或出價的，選購票額0萬美元；在一些相關部門辦公室選購建設好內容中，由中的工業制造業工廠公司批發商商招標公示或出價的，選購票額0萬美元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🦩2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除༒“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、🐈“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年的八月份12日